采购部规章标准制度x 采购部规章制度

采购部规章制度（暂行）

一、总则

采购员薪酬组成薪酬 = 基本工资 + 奖金–处罚

1 增加新品种数量 =奖金

奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为 :奖金 =绩效考核分数。该部分奖金提取要求：

绩效考核分达到 70 分以上。

4、滞留处罚： 品种滞留时间 90 天给予百分之一处罚，品种滞留时间 90-120 天给予百分之

一点五处罚 ，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚， 代销的厂家协议品种可免予

滞留处罚。

二、岗位职责：

1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则， 严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市

场信息， 及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。

　合理安排采购顺序， 对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同（三证） 。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

三、具体工作

1、工作时间为早 8：30～晚 17： 30 午休时间 12： 00～ 13： 30 休息时间要保持安静，不要

打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午 9 点保证开始在线工作，工作时间内只能用 1 个 QQ（即工作 QQ）上

网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等， （每天下午 17：30 点为限，前提得

完成手里面有工作）如有违反 打扫办公室一天，总监满意为止 。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚 清洁卫生间一天 ，并承担一切

后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出午休后 13：30 点必须回公司， 否则发生意外事件， 公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填

写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。 没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

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9、 办公零星费用， 凭票据记帐。

　票据应注明经手人姓名， 应先行请示， 经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

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11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、 .爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成 0.01% 二次下单 0.02% 。

14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高） ，销售在其他途径得知

高于市场价导致无法销售（销售出示证据） ，归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题， 错发漏发产品所造成的损失， 公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的 30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单 (下单后第 3 天和交货期前 3 天 )。

18、如采购员需要出差， 首先提交出差计划呈交至部门总监。 如总监需出差，出差计划呈交

至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核， 如未达到考核标准， 工资扣除 （）。如超额完成标准， 奖金（）。

22、在追加订单时， 如达到厂家要求的数量， 必须再次压价， 这次追加订单压缩的价格 80%

给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励） 。

具体考核制度请参照《采购业绩考核表》

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