【审计经理年终个人总结模板与审计经理年终总结汇编x】

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审计经理年终个人总结模板

按照学校党组字（XX）57号、党字（XX）18号、党字（XX）25号文件的要求，对我处在创 先争优活动开展、学习型组织建设、工作作风、年度工作业绩、廉洁自律、创新工作等方 而的总结和自评如下： 一.抓好队伍建设，完善部门运行的制约机制，积极开展创先争优活动，业务水平有了较 大提升。

随着学校各项事业的蓬勃发展和经费投入的不断增加，加强学校财经管理，提高资金使用 效益，强化对各项经济活动的监督显得越来越重要。学校审计处作为学校经济监督的主要 部门，加强廉政建设，确保审计队伍的廉洁奉公，加强制度建设，确保部门运行的制约机 制，加强学习交流，确保审计业务水平的不断提升，是我们开展审计工作的前提。

1、强化“两个意识”，打造廉洁奉公的队伍

⑴强化廉政意识。积极参加学校组织的各类党风廉政建设宣传教育活动，认真完成网上学 习测试，开展了“以学习贯彻《廉政准则》为契机，提升监督保障能力叩勺主题教育活动（此 活动获学校立项），组织全处人员赴安徽六安廉政教育示范基地开展党日活动，召开领导班 子廉政专题民主生活会等。通过这一系列活动，增强廉洁意识。

⑵强化岗位意识。以“我的岗位我负责，我的岗位请放心''为特色项日（获机关党委立项）， 开展了作风建设创建活动，在岗言岗，在岗爱岗，在岗为岗，养成良好的工作习惯和职业 信念，打造部门凝聚力和战斗力，提升了每位同志的岗位胜任力，确保工作有序、高效开 展。

2、严格“三个执行”，提升部门工作的效能

⑴执行审计风险防范。按照学校完善落实党风廉政建设责任制的要求，针对工作屮可能出 现的风险，全面落实了“三重一大"制度、处务会议制度、重要情况通报和报告制度，对涉 及委托外包的中间机构重新进行了公开招标。

⑵执行审计复核制度。木年度进一步完善职责范I韦I内的规章制度和内部管理制度。如在基 本建设与修缮工程的结算审核、离任审计等所有审计项目中，严格按照相关制度、流程、 办法去执行，把好初审关和复核关，确保审计质量。

⑶执行审计业务公开。充分发挥审计网页的作用，年度工作计划、月份工作计划与总结、 离任审计通知书、接受审计的工程项H清单都给了及时发布公开，口觉接受监替，增强了 审计工作的透明度。

3、加强学习交流，确保审计业务水平的不断提升

学校审计部门具有监督和服务的内向性，要求审计人员必须具备较为熟练的审计业务水平 ,包括必要的学识及业务能力;熟悉本组织的经营活动和内部控制，并不断通过后续教育來 保持和提高专业胜任能力;应当遵循职业道徳规范，并以应有的职业谨慎态度，合理使用职 业判断，执行内部审计业务等。为此，我处积极开展学习型组织建设，一方面营造良好的 学习氛围，提倡自我学习;另一方面组织审计人员参加了中国内审协会及江苏省审计厅组织 的培训，组织到兄弟院校审计处调研，积极撰写并发表专业论文。通过围绕业务抓学习， 提升了审计人员的业务素质和能力水平。

二.抓好工作落实，加大部门工作的执行力度，有效开展各项审计工作，圆满完成年度工 作任务。

XX年度，遵照分管校领导纪委书记刘丽华同志提出的“要在理论水平上有提升、工作状态上 有进步、工作效果上有变化，切实把各项工作融入到学校的发展之中"的工作要求，全体同 志在人手紧、任务重的情况下，在有关领导的大力指导和各部门、单位的支持配合下，在 审计范围、审计对象、审计质量控制、审计效率和效果等诸多方面得到了进一步规范和完 善，圆满地完成了本年度的工作任务。

1、开展工程结算审核工作。先后完成将军路校区东区二期市政、2号教学楼等共计236个项 冃的工程结算审核工作，累计送审金额11,382.9377元，累计审定金额10J02.72万元，累计 核减金额1,280.21万元，综合核减率为11.25%,提高了资金使用效率。

2、开展基建工程项目实施过程的跟踪审讣工作。组织内部审讣力量对将军路校区东区1号

、3号教学科研楼工程项目进行了跟踪审计，合同金额累计16,968.44万元，将审计关口前移 ，加大了事前、事中的审计监督力度。

开展领导干部经济责任审计工作。一年来，先后开展了9名处级领导干部的离任经济责 任审计，在审计中共发现问题并提出建议32条;另外，督促有关单位和部门对**年度审计中 发现的问题进行了整改。

4、开展科研审计工作分析。审计网站发布了涉及科研经费管理方血的相关制度文件140多 个;对整理收集的典型案例进行了分析;拟在本月底召开科研审计分析会。

开展专项审计工作。按工信部耍求完成了学校财务决算审计工作;完成了**年度纵向科 研项目的审签工作;对省优势学科建设工程专项资金进行跟踪审计，按学校要求开展了其他 专项财务收支审计等。

6、完成学校分解的主要工作任务。按照《关于印发**年学校主要工作任务分解的通知》( 党字(**) 10号)要求，积极配合有关部门，完成了将军路校区东区土地开发、化解债务工 作。

7、积极参与大项物资采购与工程建设项FI招标工作。

冋顾和总结，是为了更好地前行。XX年我处全体同志努力工作，有效防范风险，确保资金 安全，规范内部管理，促进了学校经济工作的规范、协调发展。但是，在审计理论的学习 研究还不够，在计算机辅助财务审计工作方面开展得还不够。感谢各单位对审计工作的大 力支持，在新的一年里，我处将全面落实十五次党代会精神，履行职责，促进学校经济工 作的安全、健康、有序、有效运行而扎实工作！

审计经理年终总结范文

-年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体 同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的八加大核查、审核.监管力度，确 保各项制度深入落实八这一工作冃标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同 志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1.从公司内审工作的开展上实现了由原 来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各 项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不 熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的 转变。可以说经过一年的努力，我现在己经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中 ,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在 座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一 定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三 个方面汇报工作：一、200x年的主要工作1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重 大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议 上，就根据制定的年度 工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工 不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作 结果等五个方?面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打 下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

XX公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近X X吨，加上销售总公司的肥料，XX年销售收入已经突破了 XX元，公司的资产总额也达到了 XX 万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而 使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根 据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司 的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部 的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核 算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施 正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同吋，也教育了会计人员 ，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审 核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，IH的报销程序和标准对审计工作影响很 大，突出反映在人们的认识上。审计是执行 各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之 外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用 审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的 支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的 新规定，新同志为了尽快提髙自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所 作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上 不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息根据公司领导的安排，今年，我先后 到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场 调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问 题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料， 这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一于?资料。先后两次的市场走访，形成了 近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的 好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项H施工单位报价的核对及 园区设备计价等工作。园区项目建设跨度

长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止 到10月底这项工作已基本结朿。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的 对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务 部的通力配合下，首先对截止到XX年12月31HZ前的应收账款进行了梳理，并根据内部的 落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收 工作。截止到今年10月底，共清收账款**元，较好的维护了公司的合法权益。

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