XX市医疗保障局机关廉政风险点及防控措施工作清单和XX公司党委党风廉政建设风险点及防控措施情况报告

　XX 市医疗保障局机关廉政风险点及防控措施工作清单 序号 风险点岗位 风险形式 责任人 防控措施 1 党委领导班子 1. 不带头贯彻执行党风廉政建设工作责任制，执行“一岗双责”不到位，“三重一大”事项不经党组集体讨论决定，对干部职工教育管理不严，监管不力。

　 局党组领导 班子全体成员 1.坚决贯彻执行党风廉政建设工作责任制，落实主体责任、第一责任人责任，“一岗双责”责任，严格执行党组议事决策规则。

　2. 运用好四种形态，加强对干部职工的教育管理。

　2. 不能贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度。

　 局党组领导 班子全体成员

　加强对党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规的学习，结合单位实际，及时修订完善相关的规章制度。

　3. 不自觉抵制各种不正之风。个人在管理工作中失责失察，不作为或者滥用职权，利用职务便利为管理服务对象谋取私利。

　局党组领导 班子全体成员 加强警示教育，增强廉政意识，自觉抵制不正之风。

　2 办公室

　办公室负责人及工作人员

　5.公务接待不按规定审批，出现超规格接待情况。

　办公室负责人 严守八项规定，落实接待标准，督促各接待科室严格执行公务接待审批程序 6.物品采购违反政府采购程序，采购手续不完善。

　办公室负责人及工作人员 严格遵守政府采购规定，按规定流程完善手续 7.规范性文件合法性审查不规范不到位 办公室负责人 加强医保政策法规学习，规范程序、强化责任，提高规范性文件合法性审查质量，保证规范性文件的合法性和可行性。

　8.印章保管与涉密载体管理不当，不按制度审核用章，处理涉密文件不及时，涉密载体保管不妥善造成涉密

　办公室负责人及工作人员 1.严格执行印章管理制度，完善用印手续。

　2.加强保密人员思想教育，增强责任意识、安全防范意识。

　3

　政治处 9.对日常监督检查中发现应立案调查的案件不进行立案调查 科室负责人及工作人员 严格按制度办事，按程序办理，遵守法律、法规、规章和制度的要求。

　10.在执法过程中违反法定程序。

　科室负责人及工作人员 严格按制度办事，按程序办理，遵守法律、法规、规章和制度的要求。

　4.人事管理工作不按照程序组织开展，出现违规行为。

　严守人事工作纪律，认真细致依照规定程序办事。

　科室负责人及工作人员

　 财务科 11.财务管理不规范，审核把关不严

　完善财务相关制度，遵守财经纪律和管理制度要求，严格把关审核各类账目。

　4 行政科 12.制定的医保待遇政策与上位法或上级规定相违背，出现拔高或拉低待遇标准的情况。

　科室负责人及工作人员 加强医保政策法规学习，严格按照国家、自治区相关医保政策要求，合理确定我市相关医保政策标准。

　5

　管理科 13.药品、医用耗材带量采购工作中，泄露涉密内容。

　科室负责人及工作人员 严格遵守****要求，提高廉洁意识。

　14.制定或调整医疗服务项目价格中违反规定程序。

　科室负责人及工作人员 严格遵守法律法规要求，提高廉洁意识。

　公司党委党风廉政建设风险点及防控措施情况报告

　 为深入构建惩治和预防腐败体系建设,加强 **x 廉政教育和风险防范,不断增强全体干部职工廉洁自律，结合公司实际，现将存在的党风廉政建设风险点及防控措施情况报告如下。

　一、思想道德方面 （一）存在的风险点 1、政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。

　2、工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。

　3、缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。

　4、工作原则性不强、法律意识淡漠，引发不廉洁、违法、违规问题、影响公司形象的风险。不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害公司形象的风险。

　5、不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成本公司出现严重违法违纪问题的风险。

　（二）防范措施 1、重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。

　2、认真落实“三会一课”，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导干责任心和综合素质。

　3、教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中

　当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。

　4、完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。严格落实“三重一大”报告制度。

　二、采购管理方面 （一）存在的风险点

　 1、廉洁风险。物资采购工作作为公司的重点领域和重要环节, 面临着各种风险因素的影响,特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑,如果不能增强风险防范意识,就极易导致腐败案件的发生。

　2、采购人员专业性不强。公司在采购过程中发挥最重要作用的就是采购人，如果采购人不够专业，那么采购项目将无法实施。采购制度的不完善导致采购人员的培训不能及时到位，采购人在编制采购方案时，通常会出现以下几种情况：实施方案不全、采购清单不明确、预算经费不清晰。这就会导致采购人员在实施采购的过程中无法确定采购物品的具体数量、型号、参数。从而无法对采购清单的正确性进行审核，因此导致价格高于预算统计，给后期的成本核算造成错误。

　3、价格风险 。一是由于供应商与相关业务人员在投标前相互串通，透露标底，使公司采购蒙受损失。二是当采购人员对价格预测失误而进行批量采购，造成价格风险。

　4、采购质量风险。一方面由于供应商提供的物资质量不符合要求，而导致公司不能正常生产，给用户造成经济、技术、人身安全、公司声誉等方面的损害。另一方面供应商提供的物资以次充好.直接影响到公司产品的整体质量、制造加工与交货期，降低因市场需求发生变动，影响到采购计划的准确性；采购计划编制不适当或不科学，与目标发生较大偏离，导致采购中计划风险。

　（二）防范措施 1、要强化教育防控。思想是行动的先导,正确的思想意识指导健康的行为方式。因此在物资采购行业，要始终把思想教育作为廉洁风险防范管理的长期性、基础性工作来抓。要始终坚持教育为主、预防为先的方针，通过创新载体、丰富手段、活跃形式，教育物资采购人员把好欲望关、交友关、兴趣关，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

　2、建立完善物资采购管理流程。要从建立完善物资需求提出，到采购计划、合同签订（采购方式、采购渠道、采购价格）、货物运输、产品验收入库等环节的管理制度入手，完善《物资采购管理办法》，通过强化采购策略研究，采取科学、理性的采购方式，加大过程控制等管理措施，实现物资的“安全、及时、经济”供应，堵塞各种漏洞。重点做到三个明确：明确采购目的。采购的物资必须是公司所需要的，采购部门在采购过程中不应一味的追求价格最低化，应对所要采购的物资的质量和效用进行通盘考虑，在为公司节约资金的同时，保证采购质量。

　三、工程管理方面 一、存在的风险点

　 （1）廉洁风险。工程项目的廉洁风险是指管理人员在项目运行履行权力中发生腐败的可能性。廉洁风险点是指权力运行流程中可能产生腐败行为的具体环节或岗位。这种廉洁风险点是一旦主客观条件具备，它就可能会由潜在的风险变为现实的腐败行为。主要体现在：在工程计量及变更上弄虚作假、以少报多；不按项目完成的实际工程量办理结算资料；工程结算时随意变动单价或弄虚作假；利用职权透漏合同管理或招标管理中的有关信息；在起草合同、文件时粗略不细化；对施工单位进行吃、拿、卡、要；从事对单位利益有损、对自身有利的行为；在对外联系业务时不坚持原则，假公济私；在工程验收时，不坚持原则，不按规范进行验收。

　（2）进度风险。进度风险指的是由于建筑工程项目施工过程中各种要素的综合影响,最终

　形成项目工程施工拖延,未能及时依照工期完成。

　（3）管理风险。影响管理风险呈现与否的要素是管理机构对安全管理重视不够、管理概念不清晰。

　（二）防范措施 1、工程项目廉洁风险，必须坚持多措并举、多管齐下，方能最大限度地预防和控制廉洁风险演变为腐败行为。主要措施是：按照工程项目承包施工合同及计量管理办法进行计量结算；在结算工程量上实事求是，做到手续齐全；工程结算时要严格按照规定程序办理；在结算时，要廉洁自律，提高遵纪守规的自觉性，严格按结算管理办法执行；要加强合同管理，依照合同办事；对工程内部商业机密不得泄露。

　2、对控制工期的办法是对设计图纸、施工方案,不时研讨、修正与执行,增强进度管理工作。经过定期进度检查会检查施工总进度、季施工进度、月施工进度、双周施工进度、每周定期开会检查进度。

　3、实行人性化安全管理理念，制定可操作性强的安全考核制度，开展合理有效的安全生产管理活动，将安全生产管理工作落实到位；完善安全管理机制，切实执行和落实手段安全管理并非片面环节，需从系统化视角去考虑和审视，即以安全为宗旨从多个层面构建完善安全管理体系。

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