【审计中心职能说明书x】

审计中心职能说明书

基本 情况

部门名称

审计中心

人员编制

上级部门

油脂事业部

下属部门

经营 审计

协助经营管理委员会开展公司年度经营计划与各中心 /部门年度工作计划的制定、跟进、督查与总结

协助管理委员会召开公司年度经营绩效总结分析会议，并对各中心 /部门年度总结资料开展质量审计

督促责任部门对未达成年度经营绩效目标的原因进行分析， 并定期对改善措施的落实执行情况实施监管

商务 审计

负责对公司重大经营与管理决策的合法性与合规性进行审计 负责对公司销售与采购业务实施过程的合法性与合规性进行审计

财务 审计

负责定期对公司财务收支事项的合法合规性进行审计 协助财务部门开展公司固定资产与各类实物库存的盘点

流程 审计

牵头开展公司各类管理制度、流程与标准的编制，并具体负责文件编制合规性审核与存档工作

负责定期对公司各类管理制度、 流程与标准的制定情况与执行情况展开审计， 并督促责任部门对审计缺

失项进行整改

部门 权限

对公司年度经营计划及其完成情况的知情权、质询权、监督权与考核建议权

对公司重大经营决策、管理决策及各类商务活动合法合规性的知情权、质询权、监督权与考核建议权

对公司销售与米购合冋商务条款合法与合规性的知情权、质询权、监督权与考核建议权

r对公司财务收支合法与合规性的知情权、质询权、监督权与考核建议权

对公司库存资产与固定资产的盘点权

对公司各类管理制度、流程与标准的编制审核权、文档保管权、执行监督权、整改跟踪权与考核建议权

组织 关系

联系机构/部门

沟通方式/内容

联系机构/部门

沟通方式/内容

各部门

开展运营合规性监管

人力行政中心

接收人才招募、培养与激励支撑

部门 组织 架构

甯计SS

人员

编制

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