内部审计需提供资料清单(工程审计) 工程项目内部审计

房地产开发企业尽职调查资料清单

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内部审计需提供资料清单（针对工程项目）

公司介绍

章程

内部管理：

组织结构

管理架构

公司人员概况（工程方面）

开发经营情况：

已完成项目一览表（表1）

在建项目一览表（表2）

土地储备一览表（表3）

过去三年开发业绩统计表（表4）

未来一年开发业绩预测表（表5）

工程项目资料：

项目立项批复文件（含可研批复）

勘察、设计、监理、施工合同及补充合同；

招标文件（含电子版）、标前会议纪要、投标文件（含电子版）；

批复的开工报告（含施工组织设计，提供电子版）；

竣工验收报告及竣工验收备案表；

施工设计图、设计变更、签证文件、相关会议纪要、竣工图（含电子版）、结算书（含电子版）；

初审和终审报告及定案表、竣工决算报告。

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