_县财政详细预算执行情况和财政详细预算草案报告

相关***县级总预算实施情况和县级总预算草案汇报（书面）

——**月**日在***第十五届人民代表大会第二次会议上

***财政局局长

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会汇报县级总预算实施情况和县级总预算草案，请予审议；县级预算草案，请予审查同意。并请县政协各位委员和其它列席会议同志提出意见。

一、全县财政预算实施情况

（一）县级总预算实施情况

全县财政收入完成***亿元，占预算（调整预算，下同）100.6%，增加18.5%。其中地方财政收入完成**亿元，占预算100.2%，增加19%。全县地方财政收入关键项目实施情况是：

税收收入**亿元，完成预算100.5％。其中：工商税收***亿元，完成预算100.6%；契税和耕地占用税***万元，完成预算99.8%；企业所得税***万元，完成预算101.5%。

非税收入***万元，完成预算98.7％。其中：行政性规费收入***万元，完成预算84.5%；罚没收入***万元，完成预算131.2%；专题收入***万元，完成预算103.4%；国有资源有偿使用收入**万元；其它收入**万元。

，全县地方财政通常预算支出**亿元，占预算165.8%，比上年增加10.8%。地方财政支出关键项目实施情况是：

通常公共服务支出**亿元，完成预算95.9％；

国防事务支出**万元，完成预算106%;

公共安全支出**万元，完成预算136.1%;

教育支出**亿元，完成预算169.5%；

科学技术支出**万元，完成预算204.6%；

文化体育和传媒支出**万元，完成预算177%；

社会保障和就业支出**亿元，完成预算240.1%；

医疗卫生支出**亿元，完成预算189.3%；

节能环境保护支出**万元，完成预算223.9%；

城镇小区事务支出**万元，完成预算156.9%；

农林水事务支出**亿元，完成预算376.6%；

交通运输支出**万元，完成预算357%；

资源勘探电力信息等事务支出**亿元，完成预算114.7%；

商业服务业等事务支出**万元，完成预算20.2倍；

国土资源气象等事务支出**万元，完成预算169.9%；

粮油物资贮备等事务支出**万元，完成预算105.1%；

住房保障支出**万元，完成预算9.6倍；

金融监管等事务支出**万元；

国债还本付息支出**万元；

其它支出**万元，完成预算13.1%。

全县财政收入总计为**亿元，其中：地方财政收入**亿元，补助收入**亿元（含税收返还收入**万元，专题补助**亿元，结算补助**亿元），省债券转贷收入**万元，上年结余收入**亿元。财政支出总计**亿元，其中：通常预算支出**亿元，上解支出**万元。财政收入总计和财政支出总计相抵后，年底滚存结余**亿元，其中结转下年支出**亿元，净结余**万元。

（二）县本级预算实施情况

，县本级财政收入完成**亿元，完成预算102.2%，比上年下降34.9%(下降原因是消化再生资源退税**亿元)。其中：地方财政收入完成**亿元，完成预算103%，比上年增加1.6%。地方财政收入关键项目实施情况是：

税收收入**亿元，完成预算106.5％。其中：工商税收**万元，完成预算109.3%；契税和耕地占用税**万元，完成预算101.5%；企业所得税**万元，完成预算99.1%。

非税收入**万元，完成预算98.7％。其中：行政性规费收入**万元，完成预算84.5%；罚没收入**万元，完成预算131.2%；专题收入**万元，完成预算103.4%；国有资源有偿使用收入**万元；其它收入127万元。

，县本级地方财政通常预算支出**亿元，完成预算210%，比上年决算数增加4.7% 。地方财政支出关键项目实施情况是：

通常公共服务支出**万元,完成预算101.2%；

国防事务支出**万元,完成预算106%；

公共安全支出**万元,完成预算136.1%；

教育支出**亿元,完成预算169.5%;

科学技术支出**万元,完成预算317.8%；

文化体育和传媒支出**万元,完成预算207.2%；

社会保障和就业支出**亿元,完成预算252.7%；

医疗卫生支出**亿元,完成预算191.1%；

节能环境保护支出**万元,完成预算223.9%；

城镇小区事务支出**万元,完成预算181.2%；

农林水事务支出**亿元,完成预算498%；

交通运输支出**万元,完成预算357%；

资源勘探电力信息等事务支出**万元，完成预算12.2倍；

金融监管等事务支出***万元；

商业服务业等事务支出**万元，完成预算20.2倍；

国土资源气象等事务支出**万元，完成预算169.9%；

住房保障支出**万元，完成预算9.51倍；

粮油物资贮备等事务支出232万元，完成预算109.2%；

国债还本付息支出**万元；

其它支出**万元。

县本级财政收入总计**亿元，其中：地方财政收入**亿元，补助收入**亿元（含税收返还收入**万元，专题补助**亿元，结算补助**亿元），省债券转贷收入**万元，乡镇上解收入**万元，上年结余收入**亿元。财政支出总计为**亿元，其中：通常预算支出**亿元，上解支出**万元，补助乡镇支出**万元。财政收入总计和财政支出总计相抵后，年底滚存结余**亿元，其中结转下年支出**亿元，净结余**万元。

以上数字是财政预算实施数，待编成决算经市财政局汇总并报省财政厅批复后还会有些改变，到时再向县人大常委会汇报。

（三）预算实施关键特点

，在县委、县政府正确领导下，全县上下落实落实党十七届五中全会和省委十二届十四次全会及市委六届十二次全会精神，一直坚持科学发展观统领全局，以加紧转变经济发展方法为根本，做大财政总量，壮大财政综合实力；继续优化支出结构，大力保障和改善民生；坚持依法理财，不停提升管理效能；加紧财政改革，加强科学化、精细化管理，促进全县经济平稳健康发展。

1、财政收入健康稳定增加。，县域经济发展态势良好，前5个月财政收入保持100％以上增加。受到再生资源增值税退税、限售股转让政策调整等原因影响，从6月份开始收入增幅回落，保持常态性增加。全县税收收入完成**亿元*，同比增加20.2％，税收收入占财政收入比重为91％，其中：工业企业税收收入完成**亿元，占财政收入53％，工业经济中，再生资源回收、金属加工、眼镜、微型元件、节能、雕刻行业税收全部超出2位数以上增加；物流、总部经济、个人限售股、建筑、房地产等产业实现税收**亿元，其中：建筑业增加44.3％，房地产业增加39.9％，物流业增加77.7％，总部经济增加31％，限售股完成**万元，同比净增。

2、乡镇园区经济不停壮大。深入完善县乡财政管理体制，充足激发乡镇加紧经济发展内在动力和活力，增强了培植财源主动性，乡镇财政实力不停壮大，财政保障水平显著提升。，乡镇和园区财政收入达**亿元，占全县财政收入87％， 同比增加39.7％，全县各乡镇财政收入全部过千万元，**个乡镇超出**万元，过亿元乡镇有**个，乡镇财政实力不停壮大，财政保障水平显著提升。

3、民生政策保障有力。全县财政工作紧紧围绕县委、县政府决议布署，着力保障和改善民生，确保了民生工程“提标、扩面、新增”需要，完成省下达**项民生工程指标。义务教育学校公用经费支出***万元，“小农水”等农田水利基础建设支出**万元，“一大四小”等林业生态建设支出**万元，农村卫生清洁工程和新农村建设支出**万元。经过“一卡通”，整年发放各类惠农补助资金**亿元，补助农户**万户，家电和汽车摩托车下乡补助资金**万元,拨付城镇低保资金**万元，新农保资金**万元,发放创业小额贷款**万元，拨付扶贫和移民扶持专题资金**万元,完成廉租房、棚户区改造、公共租赁住房支出**万元，支付破产或改制企业职员安置费***万元。

4、财政管理成效显著。不停加强政府投资项目管理，前后对***、***、***建设等**项项目概预决算进行了审查，审查金额**亿元，核减投资资金**万元，核减率9.4%; 政府采购规模不停扩大,整年完成采购预算资金**万元，实际采购资金***万元，节省金额***万元，节省率8.92%；进行财政专户清理规范工作，加强重大项目资金审核和跟踪问效，健全内部控制和资金运行制约机制；开展“小金库”专题检验，建立健全了财政资金安全长久有效机制，从源头上预防了“小金库”产生；健全财政票据电子化管理，充足发挥财政票据源头监控作用；坚持搞好会计信息质量检验，加强财会人员后续教育，促进了各项会计制度落实实施。

5、财政改革稳步推进。底完成县本级国库集中支付和乡镇财政国库集中支付上线试运行；加紧以“金财工程”为关键内容财政信息化建设，建立运行财政系统应用支撑大平台，完善了全县财政系统局域网络，强化资金运行监控；稳步推进村级公益事业“一事一议”财政奖补改革，投入财政奖补资金***万元，实施奖补项目**个，受益人口**万人；推行政府集中采购机构职能市场化，管理和采购实施根本分离，政府采购业务市场化运作，规范政府采购监督管理体制。

各位代表，，全县财政预算实施情况总体上是主动、稳健，在经济形势复杂多变情况下能取得这么成绩实属不易，得益于县委、县政府正确领导，是县人大依法监督和指导、是县政协民主监督和帮助、是全县人民共同努力结果。在此，谨向关心、支持、帮助我县财政工作各位代表、政协委员和社会各界人士表示衷心感谢和高尚敬意！

在肯定成绩同时，我们也清醒认识到财政运行中存在部分困难和矛盾。一是财政收入增加和地方可用财力增加不一样时，可用财力有限；二是收支平衡压力大，收入质量有待提升，支出结构须深入优化；三是根据科学化、精细化要求，财政管理还有不小差距，财政资金使用绩效有待深入提升等。对此，我们必需高度重视，采取有效方法，努力加以处理。

二、财政预算草案

依据县委、县政府总体要求，预算安排指导思想是：全方面落实落实党十七大和十七届五中、六中全会精神，根据全县财政工作会议布署，加紧推进发展方法转变，促进经济平稳较快发展和社会友好稳定，围绕“五型”财政建设，主动培植财源，狠抓财政增收，加强财政科学化、精细化管理，为建设富裕友好**做出更大贡献。

根据这一指导思想，县级总预算草案是：

（一）县级总预算

全县财政总收入为**亿元，比上年增加17.2％，努力争取**亿元，其中：地方财政收入预算安排**亿元，比上年增加15.8％，努力争取**亿元。地方财政收入关键项目安排情况是：

税收收入**亿元，其中：工商税收**亿元，契税和耕地占用税**万元，企业所得税**万元。

非税收入*亿元，其中：行政性规费收入**万元，罚没收入**万元。

，全县可用财力***亿元，县级总预算支出安排***亿元（通常预算支出**亿元，上解支出**万元），财政预算收支平衡。全县通常预算支出关键项目安排情况是：

通常公共服务支出**亿元；

国防事务支出**万元;

公共安全支出**万元;

教育支出*亿元；

科学技术支出**万元；

文化体育和传媒支出**万元；

社会保障和就业支出**亿元；

医疗卫生支出**万元；

节能环境保护支出**万元；

城镇小区事务支出**万元；

农林水事务支出**万元；

交通运输支出**万元；

资源勘探电力信息等事务支出**亿元；

商业服务业等事务支出**万元；

国土资源气象等事务支出**万元；

住房保障支出**万元；

粮油物资贮备等事务支出**万元；

其它**万元。

以上是县代编预算，待县乡人代代表大会审批同级预算后，再汇编县级总预算，报县人大常委会立案。

（二）县本级预算情况

县本级财政收入预算**亿元，地方财政收入预算**亿元。县本级地方财政收入关键项目安排情况是：

税收收入**亿元，其中：工商税收**万元；契税和耕地占用税**万元；企业所得税**万元；

非税收入*亿元，其中：行政性规费收入**万元；罚没收入**万元；专题收入**万元。

地方财政收入加税收返还和各项补助及乡镇上解收入等，县本级可用财力为**亿元，县本级支出预算安排**亿元（通常预算支出**亿元，上解支出**万元，补助乡镇支出**万元），预算收支平衡。县本级通常预算支出关键项目安排情况是：

通常公共服务支出**万元；

国防事务支出*万元；

公共安全支出**万元；

教育支出**亿元;

科学技术支出**万元；

文化体育和传媒支出**万元；

社会保障和就业支出**亿元；

医疗卫生支出**万元；

节能环境保护支出**万元；

城镇小区事务支出**万元；

农林水事务支出**万元；

交通运输支出**万元；

资源勘探电力信息等事务支出**万元；

商业服务业等事务支出**万元；

国土资源气象等事务支出**万元；

住房保障支出**万元；

粮油物资贮备等事务支出**万元；

其它支出**万元。

三、突出关键，明确思绪，全力做好今年各项财政工作

，是实施“十二五”计划承上启下关键十二个月，全县财政工作以党十七大和十七届五中、六中全会精神为指导，全方面落实落实科学发展，紧紧围绕县委、县政府对财政工作总体要求，不停探索创新，努力开创财政工作新局面。

加紧转变发展方法，促进经济平稳较快发展。深入做大循环经济、雕刻、眼镜、微型元件四大主导产业，培育稳定增加骨干财源；加大奖励扶持、项目支持、贷款贴息力度，落实企业税收优惠方法，培育壮大新能源、新材料、绿色照明、生物医药等新兴产业，改造提升传统产业，增强企业发展动力，支持科技创新，促进产业结构优化；深入加强项目资金争取工作，继续加大争、跑力度，为全县经济社会健康发展注入活力；继续完善扶持乡镇发展经济激励方法，激励乡镇培植财源；促进现代物流、楼宇经济、总部经济、个人限售股等税源型经济向高层次提升。

拓宽财政增收渠道，确保预算任务圆满完成。落实落实全省财政工作会议精神，不停深化财政改革，重视生财聚财，主动开源挖潜，壮大财政实力，处理好壮大总量和提升质量关系。强化预算约束，建立财税部门收入征管工作协调机制，细化预算收入测算工作，确保应收尽收；加强非税收入管理，扩大非税收入纳入国库集中管理范围；主动探索工程建筑材料税收征管方法，深挖税源，拓宽财政增收渠道。

（三）保障和改善民生，推进友好社会建设。坚持“尽力而为，量力而行，远近结合，有序推进”标准，主动实施省制订公共财政政策，深入提升民生保障水平，把党和政府关心不折不扣落到实处。提升城镇低保对象、农村五保户、部分困难企机关退休职员生活补助标准，扩大城镇养老保险试点范围；提升城镇公办义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生生活费补助标准，支持农村学前教育发展，推进教育园区建设；支持村卫生室推行国家基础药品制度，增加新型农村合作医疗补助，提升城镇居民基础医疗保险补助标准；大力发展现代农业，支持水利发展，推进病险水库除险加固，实施家电、摩托车下乡补助政策；加强生态建设，推进节能减排，支持旅游业和外贸发展。

（四）深化财政改革，努力提升财政运行绩效。全方面实施县乡财政资金国库集中收付制度，强化财政收支管理，实现财政收支在阳光下运行；完善财政应用支撑大平台，推进“数字财政”建设，利用信息化手段，对财政业务全过程实施动态监控，完善财政监督机制，依法管理财政收支，确保财政资金安全；强化基层财政所建设，大力推进乡镇财政规范化、标准化、信息化建设。

（五）加强干部队伍建设，提升财政服务水平。以集中整改影响发展环境干部作风突出问题活动为契机，全力提升财政干部分析形势、把握大局、服务大局能力，建立学习、创新、实干、廉洁队伍；结合机关党建标准化建设，狠抓机关作风，提升干部素质，增强敬业精神，构建友好环境，激发工作动力，牢靠树立为国理财、为民服务财政工作宗旨，造就一支高素质干部队伍，为财政工作提供智力支持和组织保障。

各位代表，做好今年财政工作，责任重大，使命光荣。让我们在县委、县政府正确领导下，在县人大、县政协支持监督下，凝神聚力，奋发拼搏，努力把我县财政事业推向一个新阶段，为建设绿色生态、民富县强、健康文明、友好幸福**而奋勇前进！

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