2职业健康安全管理

　1 职业健康安全管理审核要点

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　管理目标及职责权限

　1.1 是否制定项目职业健康安全管理的目标,包括生产安全事故控制目标、安全生产及文明施工等管理目标？是否进行目标分解？是否按规定定期考核？未达标是否分析原因和制定措施？（参看 GB50656-2011 标准第 4 章）

　 1.2 是否确定了项目安全管理的主责部门？主责部门的安全管理职责、权限和其他部门的安全管理职责、权限是否划分明确、清晰。

　 1.3 安全管理部门职责和岗位职责编制是否与项目实际情况相符？人员是否清楚各自的职责权限？

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　管理制度及涉及的法律法规

　2.1 是否建立了安全生产责任制？是否制定了职业健康安全有关的管理制度 (包括安全生产教育培训、施工现场安全管理、安全考核和奖惩等 11 个方面的内容，各项安全生产管理制度应规定工作内容、职责与权限、程序及标准)并适时更新完善?（参看 GB50656-2011 第 5 章和第 6 章）

　 2.2 是否及时收集业主、相关方及上级的有关文件？

　 2.3 是否识别、收集与项目职业健康安全安全管理有关的法律法规、行业标准？

　 2.4 是否建立了文件清单？包括管理文件（外来的和内部的）、法律法规、技术性文件（验标、图纸等）？

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　施工过程中 的 安全生产管理

　1 3.1 人员能力 。项目配置的各类安全管理人员数量及能

　2 力、资格是否满足法律法规的要求（国家有强制要求的必须满足如专职安全总监、三类人员、专职安全员）？资格证是否齐全有效?

　2 3.2 安全协议的签订

　3.2.1 项目部内部是否按规定分层级签订了安全生产责任书？责任书应包括职责、目标、考核奖惩标准。

　 3.2.2 项目部是否与分包方签订安全协议，明确各方安全职责。

　 3 3.3 安全教育培训

　3.3.1 安全教育计划编制是否符合相关规定？（如各类培训的目的、目标、要求、课时、类型、内容、培训对象）（参看 GB50656-2011 标准第 7 章及第 7 章条文说明）

　 3.3.2 除项目负责人和专职安全生产管理人员必须依法取得资格证外，各类其他管理人员是否取得相应的岗位资格证。

　 4 3.4 安全生产费用管理

　3.4.1 是否编制“安全生产费用使用计划”并经审核批准？安全生产费用提取的依据是否正确、有效。提取标准、项目、类别是否符合规定。

　 3.4.2 是否建立安全生产费用分类台账并定期统计、及时上报。

　3.4.3 是否对安全生产费用使用、管理情况定期进行汇总分析？对出现的问题如何处理。

　3

　 5 3.5 特种作业人员管理

　3.5.1 建立健全“特种作业人员台账”，各种证件是否齐全、真实、有效。台账是否动态管理。

　 3.5.2 各类特种作业人员的配备是否满足现场需要（现场验证）。

　 6 3.6 施工设备（机具）安全管理（本章节只针对特种设备的安全管理，其它机具参看 “施工机具检查要点”）

　 3.6.1 制定和收集了哪些特种设备的管理制度及法规，是否与项目类型相匹配？

　 3.6.2 进场的特种设备是否经过验收并且合格。查看设备台账、验收资料、必带证件、安全检验合格标志等。

　 3.6.3 是否对保险、限位、防护装置、仪表等定期检查、检验。

　 3.6.4 检查定期、日常维护保养记录，运转记录，履历簿，日、周、月检记录等。

　 7 3.7 安全防护、劳动保护用品安全管理

　3.7.1 特种作业安全防护用品的“三证一标志”即产品合格证、生产许可证、安全鉴定证和安全标志是否齐全有效。

　 3.7.2 特种作业防护用品入库前哪些人员参与验收。

　 3.7.3 是否建立了完善的采购、发放、报废台账。是否有发放标准。全体作业人员（农民工）是否按照“四统一”及“五同”原则佩发劳动保护用品。

　 8 3.8 易燃易爆及消防管理

　3.8.1 是否制定了用火、用电、使用易燃易爆材料等各

　4 项消防安全管理制度和操作规程，编制了应急预案？

　 3.8.2 是否建立健全易燃易爆品、消防器材台账？相关部门和人员是否对易燃易爆品和消防器材的分布、存放情况掌握？

　 3.8.3 现场使用易燃、易爆物品是否隔离存放？放置方式是否符合规定，是否满足安全距离，是否处于暴晒中？动火作业前是否办理审批手续，动火作业时是否设置消防措施，是否设专人旁站监督，其他事项严格执行《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011；民用爆炸物品管理严格执行《民用爆炸物品安全管理条例》。

　 3.8.4 火工品的管理是否有相关规定，对“申、领、运、用、退”有严格规定，账、物相符？火工品库的设置、审批是否合规？

　3.8.5 消防器材的配置是否策划？是否明确管理主责部门、确定消防安全责任人？

　 3.8.6 生活区和生产区设置了消防通道、消防水源并保持畅通，在施工现场入口处设置明显标志。

　 3.9 是否开展群安员和班组协理员相关活动？

　 3.10 每月项目经理带队开展安全大检查、每周安全总监带队检查，检查记录。

　 4 危险源辨识及应急预案

　1 4.1 危险 源 的辨识评价

　4.1.1 项目成立初期是否对危险源进行调查？调查应在不同层面、工种中开展，采用的是调查问卷、座谈等方法，

　5 应保存调查资料。

　 4.1.2 调查结果汇总后采用什么方法进行辨识、评价？根据辨识评价结果是否编制了危险源清单和重大危险源清单？针对重大危险源是否编制了职业健康安全管理方案并经过审批，同时利用各类检查对方案的实施情况进行检查？

　 4.1.3 方案主要内容是否包括：

　⑴ 针对每一个重大危险源制定目标和指标，目标和指标符合相关规定； ⑵ 制定为实现目标、指标采取的措施（这个措施可以是已有的制度、措施等），措施要具有可操作性； ⑶ 为实现目标要明确相关部门的职责、权限，完成期限。

　 4.1.4 识别、评价的重大危险源与现场实际是否相符？随着施工进度和工作内容的展开，每月开展一次辨识危险源，更新危险源清单。管理方案也要随之更新。

　 4.1.5 危险源和方案是否及时在现场醒目的位置公示全体员工？

　 2 4.2 应急预案管理

　4.2.1 是否清楚专项应急预案与识别出的重大危险源的关系？检查预案的可操作性和合规性。

　 4.2.2 项目安全生产综合应急预案是否报公司审批，必要时，应组织内、外部专家评审。相关人员是否经过培训，能演练的是否演练（演练记录和评价）？应急设备、物资配备是否合理、数量充分、质量合格？是否按规定配置通信、监控、报警设施，逃生通道畅通？

　 4.2.3 综合应急预案是否明确本单位内部信息报告的方

　6 式、内容时限、报告部门等内容。

　 4.2.4 预案响应分级是否明晰，且与地方、上级预案响应分级是否衔接。

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　危险性较大专项方案的管理

　5.1 按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质【2009】87 号）规定编制专项方案，内容要齐全、合规，并且要有结构检算。

　 5.2 聘请专家的能力和资格要符合要求，要根据专家评审意见对内容进行修改完善，批准后方可实施。

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　 职业健康

　6.1 是否确定员工职业健康安全代表，并明确其职责权限，公示其姓名、联系方式。

　 6.2 现场是否根据实际制定了员工职业健康相关防护措施（如预防中暑、预防职业病、预防地方病及床染病等等），措施执行情况如何。职业健康体检范围，体检项目、体检频次如何控制？对检查中发现的问题是否进行处置，如何处置（结合现场查看台账、记录）？体检资料是否完整。

　 6.3 工地食堂和员工宿舍的布置是否符合合同及标准化要求，如电线的布置、燃气瓶要单独存放、不能搭通铺、房间要通风等等。

　 6.4 工地所有员工食堂是否有卫生许可证、炊事人员（包括食堂管理员和采购员）有健康证并均在有效期内。每顿饭菜是否都有留样（留样储存方式和时间要符合生熟分开等要求），炊事人员上岗前是否接受过相关培训（查记录和询问）。

　7 6.5 现场施工人员是否按规定规范佩戴劳动防护用品，没佩戴查明原因。员工作业环境是否符合规定，有毒有害作业场所是否定期监控，按规定配备相应设施。

　 7 不符合、事件的管理

　7.1 在施工生产和安全管理中出现的不符合是否及时进行纠正，对经常出现的、带有普遍性的不符合是否进行分析并制定预防措施。

　 7.2 事件管理按照相关规定办理。

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　合规性评价

　8.1 对适用法律法规和其他要求的遵守情况进行评价。

　 8.2 对制定的纠正措施和预防措施的合规性进行评价。

　 8.3 要有充分的证据进行评价。

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