煤矿风险分级管控清单_煤矿风险分级管控清单(测量)x

安全风险辨识评估分级管控清单 （年度"、专项）

2017年6月11日

任务

工序

危险源

风险类型

可能导致 的事故

事故 类型

风险评估

风险 等级

管理 对象

管理

标准

主要责

任人

责任措施

直接管 理人员

管理措施

监管 人员

监管措施

L

E

C

D

测量

1?测量前

1.测量工具质 量不合格

机

工具损坏

其它事

故

3

10

1

30

四级

测量仪器

购买质量合格工

具

/、

采购人员

不得购买不符合标准 的测量工具

供应科科 长

要求按标准购买

技术科科 长

要求供应科按标准购 买合格测量工具，发现

不符合标准的测量工 具不得使用。

2.测量工具运 输时与运输 工具加固不 牢

人

测量工具滑

落伤人

其它事

故

6

6

1

36

四级

测量工具 运输人员

测量工具运输时 必须小心谨慎，固

定牢度，锁扣闭 锁。

测量工具 运输人员

测量工具运输时必须 小心谨慎，固定牢度， 锁扣闭锁

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

3.查找资料不 齐全

人

数据资料不 准确

其它事

故

6

6

1

36

四级

测量工

1.每次观测前先记 录工作地点、观测 日期、仪器型号、 观测者、记录者、 导线等级及初、复 测等；2.不准更改 记录，凡更改错误， 均应将错字用水 平单线划去，在其 上方填写正确数 值；3.水准记录不 得更改cm、mm数 值。

测量工

1.每次观测前先记录 工作地点、观测日期、 仪器型号、观测者、记 录者、导线等级及初、 复测等；2.不准更改记 录，凡更改错误，均应将 错字用水平单线划去， 在其上方填写正确数 值；3.水准记录不得更

改cm、mm数值。

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

4.资料岀现误 差

人

数据资料不 准确

其它事

故

6

6

1

36

四级

测量工

1.计算资料需对算 检校，同一种计算 方法计算结果互 差只准有取舍误 差；2.计算、对算 或检查者都应在 计算成果表上签 字

测量工

1.计算资料需对算检 校，同一种计算方法计 算结果互差只准有取 舍误差；2.计算、对算 或检查者都应在计算 成果表上签字

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

2?测量中

1.野外测量攀 爬高处时坠 落

人

测量工具损

坏，伤人

其它事

故

10

3

1

30

四级

测量工

1.架设仪器时应选 择在安全稳定的 位置并且按照规 范的操作步骤架 设仪器；2.仪器架 腿踩死踩实不得 摇动，否则就不能 进行观测。

测量工

1.架设仪器时应选择 在安全稳定的位置并 且按照规范的操作步 骤架设仪器；2.仪器架 腿踩死踩实不得摇动， 否则就不能进行观测。

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

2.野外测量测 量地点过滑

环

测量工具损

坏，伤人

其它事

故

6

1

7

42

四级

测量工

1.架设仪器时应选 择在安全稳定的 位置并且按照规 范的操作步骤架 设仪器；2.仪器架 腿踩死踩实不得 摇动，否则就不能 进行观测。

测量工

1.架设仪器时应选择 在安全稳定的位置并 且按照规范的操作步 骤架设仪器；2.仪器架 腿踩死踩实不得摇动， 否则就不能进行观测。

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

3.支设测量支 架不牢

人

测量工具损

坏

其它事

故

10

3

1

30

四级

测量工

1.架设仪器时应选 择在安全稳定的 位置并且按照规 范的操作步骤架 设仪器；2.仪器架 腿踩死踩实不得 摇动，否则就不能 进行观测。

测量工

1.架设仪器时应选择 在安全稳定的位置并 且按照规范的操作步 骤架设仪器；2.仪器架 腿踩死踩实不得摇动， 否则就不能进行观测。

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

4.测量仪器与 支架连接不 牢

人

测量工具损

坏

其它事

故

6

6

1

36

四级

测量工

在将测量仪器放 于支架上后，一只

手必须牢牢抓住 仪器，不得松手，

另一只手固定仪 器与支架连接装 置（卡扣或螺丝）；

测量工

在将测量仪器放于支 架上后，一只手必须牢 牢抓住仪器，不得松 手，另一只手固定仪器 与支架连接装置（卡扣 或螺丝）；

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

5.井下测量 时，测量地点 顶板未支护

环

境

顶板围岩脱 落，测量工具 损坏，伤人

其它事

故

3

6

3

54

四级

巷道顶帮

测量工作前确认 巷道顶帮支护完 好，无危矸活矸，

周围环境安全的 情况下才能开展 工作。

测量工

测量工作前确认巷道 顶帮支护完好，无危矸 活矸，周围环境安全的 情况下才能开展工作。

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

6.井下测量 时，攀爬高处 坠落

人

测量工具损

坏，伤人

其它事

故

10

3

1

30

四级

测量工

攀爬时做好防护 措施，小心谨慎，

确保安全的情况 下开展工作。

测量工

攀爬时做好防护措施， 小心谨慎，确保安全的 情况下开展工作。

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

7.仪器架设未 调整水平

人

数据资料不

准确

其它事

故

6

6

1

36

四级

测量工

用连接螺旋紧固 仪器，严格对中、

整平按测量操作 规程工作。

测量工

用连接螺旋紧固仪器， 严格对中、整平按测量

操作规程工作。

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

8.操作仪器出 现偏差或故 障

机

观测不准确，

巷道贯通偏 差，方向角度 错误

其它事

故

6

6

1

36

四级

测量工

仪器操作员必须 把仪器精确的整 平对中，仪器的各 种技术参数保证 正确有效，操作仪 器时应按照规程 操作。

测量工

仪器操作员必须把仪 器精确的整平对中，仪 器的各种技术参数保 证正确有效，操作仪器 时应按照规程操纵。

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

9.记录书写不 规范

人

数据资料不

准确

其它事

故

10

6

1

60

四级

测量记录

员

1.每次观测前先记 录工作地点、观测 日期、仪器型号、 观测者、记录者、 导线等级及初、复 测等；2.不准更改 记录，凡更改错误， 均应将错字用水 平单线划去，在其 上方填写正确数 值；3.水准记录不 得更改数值。

测量记录

员

1.每次观测前先记录 工作地点、观测日期、 仪器型号、观测者、记 录者、导线等级及初、 复测等；2.不准更改记 录，凡更改错误，均应将 错字用水平单线划去， 在其上方填写正确数 值；3.水准记录不得更 改数值。

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

10.挂线方位 和巷道方位 有偏差未检 查

人

巷道贯通偏 差，方向角度 错误

其它事

故

6

6

1

36

四级

测量工

1.按设计要求现场 标定；2.对所放中 线的方位进行检 验,岀现偏差应进 行平差分派。

测量工

1.按设计要求现场标 定；2.对所放中线的方 位进行检验岀现偏差 应进行平差分派。

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

11.中腰线标 定时数据资 料现场未审 查进行标定

人

巷道开窝掘

进方向错误

其它事

故

6

6

1

36

四级

测量工

凡属新开工的巷 道,井下测量工应 认真审查图纸，并 有两人对设计图 纸上的几何要素 进行闭合验算，检 查图纸的错误，并

经测量负责人审 查后方可现场标

测量工

凡属新开工的巷道，井 下测量工应认真审查 图纸，并有两人对设计 图纸上的几何要素进 行闭合验算，检查图纸 的错误，并经测量负责 人审查后方可现场标

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

12.中腰线标 定不清楚

人

巷道开窝掘

进方向错误

其它事

故

6

6

1

36

四级

测量工

仪器操作员与前 视人员密切配合 确保中线、腰线准 确

测量工

仪器操作员与前视人 员密切配合确保中线、 腰线准确

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

3?测量工作收

尾

1?未将测量仪 器各螺旋打 开

人

测量工具损

坏

其它事

故

6

6

1

36

四级

测量工

操作仪器时应按 照规程操作。

测量工

操作仪器时应按照规 程操作，转动仪器前先 将仪器各螺旋打开。

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

2.未打开测量 工具与支架 间的螺旋

人

测量工具损

坏

其它事

故

6

6

1

36

四级

测量工

操作仪器时应按 照规程操作。

测量工

操作仪器时应按照规 程操作，测量仪器使用 完毕后，打开测量工具 与支架间的连接装置 后再撤下仪器。

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

3.移动测量工 具时不慎坠 落

人

测量工具损

坏

其它事

故

10

6

1

60

四级

测量工

操作仪器时应按 照规程操作。移动

测量工具时小心 谨慎，以防不慎坠 落。

测量工

操作仪器时应按照规 程操作。移动测量工具 时小心谨慎，以防不慎 坠落。

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

4.支架架腿间 螺旋未螺紧

人

测量工具损

坏

其它事

故

6

10

1

60

四级

测量工

操作仪器时应按 照规程操作。架设

仪器时确保支架 各连接部位固定 完好，不松动。

测量工

操作仪器时应按照规 程操作。架设仪器时确 保支架各连接部位固

定完好，不松动。

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

4.数据处理

1.数据记录不

准确或遗落

人

数据资料丢

失

其它事

故

10

6

1

60

四级

测量工

1.每次观测前先记 录工作地点、观测 日期、仪器型号、 观测者、记录者、 导线等级及初、复 测等；2.不准更改 记录，凡更改错误， 均应将错字用水 平单线划去，在其 上方填写正确数 值.3.水准记录不 得更改cm、mm数 值。

测量工

1.每次观测前先记录 工作地点、观测日期、 仪器型号、观测者、记 录者、导线等级及初、 复测等；2.不准更改记 录，凡更改错误，均应 将错字用水平单线划 去，在其上方填写正确 数值.3.水准记录不得 更改cm、mm数值。

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

2.计算过程错 误

人

数据资料不 准确

其它事

故

6

6

1

36

四级

测量工

计算和登记台帐 使用中性笔书写，

要字迹工整、清 晰、不得涂改，个 别错处用水平单 线划去，并在其上 方填写正确数字；

计算成果表上都 要有草图。计算后

的最终成果必须 及时填入专门的 成果表，并建立台 帐；3.所有外业的 观测数据在以上 正确过程的计算 后,最后得出计算 数据准确无误。

测量工

1.计算和登记台帐使 用中性笔书写，要字迹 工整、清晰、不得涂改， 个别错处用水平单线 划去，并在其上方填写 正确数字；2.计算成果 表上都要有草图。计算 后的最终成果必须及 时填入专门的成果表， 并建立台帐；3.所有外 业的观测数据在以上 正确过程的计算后，最 后得岀计算数据准确 无误。

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

3.计算结果未 检验校正核 对

人

数据资料不 准确

其它事

故

6

6

1

36

四级

测量工

1.计算资料需对算 检校，同一种计算 方法计算结果互 差只准有取舍误 差；2.计算、对算 或检查者都应在 计算成果表上签 字

测量工

1.计算资料需对算检 校，同一种计算方法计 算结果互差只准有取 舍误差；2.计算、对算 或检查者都应在计算 成果表上签字

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

4.测点坐标未 及时填绘或 填绘不正确

人

巷道贯通偏 差，方向角度 错误

其它事

故

6

6

1

36

四级

测量工

按图纸填绘标准、 根据测量数据及 时准确进行绘制， 填绘采掘工程平 面图。

测量工

按图纸填绘标准、根据 测量数据及时准确进 行绘制，填绘采掘工程 平面图。

测量工程 师

测量工程师对测量工 的工作进行监督检 查，发现不符合标准 时及时要求测量工进 行改正。

技术科科 长

技术科科长对测量工 程师和测量工的工作 进行监督检查，发现不

符合标准及时要求测 量工程师及测量工进 行改正。，若因为人为因 素岀现错误，技术科科 长有权对此做岀处罚。

安全风险辨识评估分级管控清单 （年度"、专项）

编 制：

审 核：

批 准：

二 0 一七年 月

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